SO9001认证采购控制文件
3.2物料报价
3.2.1有下例情况时，采购业务部门可向供方提出物料报价要求：
a)首次确定采购价格；
b)采购价格需要进行调整；
c)期货类物料本期采购价格的确定；
d)物料更改后需重新确定采购价格或其它。
3.2.2要求供方填写“供应商物料报价批准表”或“报价通知单”（仅适用于期货类物料供应商）。
3.2.3供方应填写相关栏目并签字盖单位章。
3.3价格核定
3.3.1采购业务部门分别从材料成本、费用、工资、利润和税金等项目审核供方价格的合理性并与目标采购价格进行比较。
3.3.2当认为供方价格构成不合理或未达到目标采购价格时，可要求供方重新报价。
3.3.3当供方重新报价后仍未达到目标采购价格且供方拒绝下调价格时，可采取招标等方式确定采购价格。
3.4价格批准
3.4.1采购价格经初步确定后，采购业务部门把填写好的“供应商物料报价批准表”或“期货类物料价格/数量批准表” （仅适用于期货类物料供应商）按规定的流程报批。
3.4.2批准权限按公司分权手册。
3.4.3未通过价格批准时要求供方重新报价。
3.4.4经批准的“供应商物料报价批准表”或“期货类物料价格/数量批准表”复印一份发供应商。
3.5采购判断
3.5.1对于正常采购的非期货类物料由财务管理部门将价格录入MRPII系统中。
3.5.2对于一次性采购的物料按一次性采购规定执行。
3.6编制采购订单
3.6.1采购业务部门根据采购计划和供方供货配比确定采购订单的供方，按照MRPⅡ的操作程序填写“采购订单”的各项内容。
3.6.2对期货类物料或未被批准价格的非期货类物料，按照MRPⅡ的操作程序作估价采购订单。
3.7订单批准
3.7.1采购业务部门把编制好的“采购订单”或“（估价）采购订单” 按照MRPⅡ的操作程序报批。
3.7.2批准权限按公司分权手册。
3.7.3未通过批准的采购订单需重新编制。
3.8向供方下达订单
3.8.1经批准的采购订单由采购业务部门通过传真或电子邮件的方式传递至供方。
3.8.2采购订单需经供方评审并由授权人员签字确认后正式生效。
3.8.3打印两份采购订单交财务管理部门核实后盖公司印章，然后交供方签字盖单位章，双方各留存一份备查。
3.9订单跟踪与例外信息维护
3.9.1采购业务部门检查采购订单的履行情况，督促供应商按质、按量、按期供货。
3.9.2采购订单履行过程需调整供货量和供货期时，打印“通用采购订单执行明细报表”，通知供方建议取消或延迟订单。
3.9.3供方未对建议取消或延迟订单提出异议视作同意。
3.9.4供方不能按质、按量、按期供货时，分别按《质量保证协议》和《供货协议》执行处罚。
3.10订单关闭
3.10.1供方按量、按期送货到仓库，由仓库管理部门核实后在供方“送货单”上签名暂收。
3.10.2暂收物料经进货检验合格或虽不合格但同意回用，由仓库管理部门打印“外购件收料单”，订单至此关闭。
3.10.3暂收物料经进货检验不合格需退货时，订单仍未关闭。
3.10.4订单关闭后并不免除供方物料在使用过程中出现质量问题时的责任，具体按《质量保证协议》执行。
3.11采购货款结算与支付
3.11.1估价采购订单结算价格的确定
a)对非期货类物料估价采购订单，结算价格参照本标准第3.3和3.4条确定，结算时由供方填写“物料估价合同单价核定表”并盖公司章，交财务管理部门核定。
b)对期货类物料估价采购订单，结算价格按已批准的“期货类物料价格/数量批准表”确定，结算时由供方填写“物料估价合同单价核定表”并盖公司章，交采购业务部门核实后，交财务管理部门核定。
3.11.2采购货款结算与支付的具体要求按财务管理部门有关规执行。
预付货款及非计划货款的支付，按公司有关财务规定执行。
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